單位審計工作年終總結(jié)模板

| 陳惠21147

審計人員個人工作總結(jié)怎么寫?這一年馬上就要結(jié)束了,那么作為審計的工作就要對這一年的工作歷程去進行分析和研究。下面是由小編帶來的有關(guān)審計人員個人工作總結(jié)5篇,以方便大家借鑒學(xué)習(xí)。

單位審計工作年終總結(jié)模板

審計人員個人工作總結(jié)1

2019年,我堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,注重審計能力和審計質(zhì)量的提高,積極履行審計監(jiān)督職能,全面完成了各項審計工作任務(wù),取得了較好成績?,F(xiàn)將今年審計工作情況具體總結(jié)如下:

一、認(rèn)真努力工作,取得良好成績

我局和下屬人員團結(jié)一致,齊心協(xié)力,攻堅克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點,以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作,按時完成各項審計任務(wù),取得良好成績。審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應(yīng)繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應(yīng)繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題,分別依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,對被審計單位在財務(wù)管理,資產(chǎn)管理,專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰,并提出了切實可靠的整改建議。被審計單位已按審計報告要求,對存在的問題部分進行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強工作措施,確保審計工作按時保質(zhì)完成

我局和__加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,切實按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,發(fā)奮努力,認(rèn)真細(xì)致做好審計工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索,維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學(xué)習(xí),我局和__深刻認(rèn)識到:隨著財政改革力度的加大,財政支出體制改革的不斷深化,部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預(yù)算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。

三、存在一些差距和不足問題

學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,需要進一步加強學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善,成功經(jīng)驗少。工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財政支出改革,深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠,審計工作能力有待加強。

我局和__雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績,但是與迅速發(fā)展的形勢相比,還是需要繼續(xù)努力與提高,要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,求真務(wù)實,創(chuàng)新發(fā)展,切實完成各項行政事業(yè)審計工作。

審計人員個人工作總結(jié)2

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

共完成審計項目__項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計__項,專項經(jīng)營考核審計x項,任期經(jīng)濟職責(zé)審計x項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計x項,基建工程項目預(yù)算審計__項,基建工程項目結(jié)算審計__項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。本年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計__項,發(fā)現(xiàn)問題__項,提出推薦__項。審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計。公司為扭轉(zhuǎn)__公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)__公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計x人,工程審計x人,疲于應(yīng)付近__家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算。堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

本年度在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計人員個人工作總結(jié)3

本人于2020年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作潛力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告__篇,提出審計推薦或意見__余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,個性是隨股份公司去審計,不僅僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自我存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員個人工作總結(jié)4

20__年,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞醫(yī)院中心工作,認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責(zé),主要從以下方面開展了工作:

認(rèn)真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制進一步確立

醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議,分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,將各項任務(wù)進行了分解,融入到各科工作目標(biāo)中去,做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

一、廣泛開展反腐倡廉教育,筑牢思想防線

邀請__市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報告會,組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點崗位人員__余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過宣傳教育,進一步增強了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實施方案。

二、發(fā)揮審計監(jiān)督職能,努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗

進一步完善有關(guān)審計工作的規(guī)章制度,搞好建章立制,規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對x院長進行經(jīng)濟責(zé)任審計。對每月的財務(wù)收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財務(wù)結(jié)算情況;重大項目進展情況進行例行審計。同時,按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題,制定一項整改措施,提出一項合理化建議,從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生,為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。

三、拓寬信訪渠道,加大投訴、舉報和案件查處力度

在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下,第一時間了解群眾的意見和建議,起到理順情緒,化解矛盾,統(tǒng)一思想,凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報,建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制,重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見,對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志,進行談話提醒;對群眾有反映,經(jīng)初步核實后基本屬實,但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志,進行警示告誡;對受到失實舉報的同志,及時予以澄清,做到支持干事的,保護干事的,查處違紀(jì)的。

四、深化“三好一滿意”活動,按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求

以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,進一步強化品牌建設(shè),鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

五、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”

對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理,進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。

六、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)

民主評議醫(yī)院活動,完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施,提高服務(wù)質(zhì)量,進一步提高醫(yī)院社會美譽度,弘揚醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。

審計人員個人工作總結(jié)5

2019年,我堅持和提升“依法審計、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進和諧”的審計工作思路,認(rèn)真履行法定職責(zé),加強審計機關(guān)自身建設(shè),扎實開展“馬上就辦、真抓實干”作風(fēng)建設(shè)年活動,深化審計轉(zhuǎn)型升級,全力服務(wù)__科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展?,F(xiàn)對今年工作進行總結(jié)。

一、加強項目計劃管理

建立健全以“審計成果為導(dǎo)向”的審計立項機制,認(rèn)真開展審前調(diào)研工作,圍繞全面深化改革與強化權(quán)力運行的制約與監(jiān)督,科學(xué)合理制定年度項目計劃。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查,及時掌握計劃進度執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題,保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù),并留有余地保障上級審計機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。

二、提升審計項目質(zhì)量

嚴(yán)格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責(zé)任追究等制度,嚴(yán)控審計質(zhì)量風(fēng)險,確保審計項目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計單位的意見和建議,對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時予以糾正,確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚、定性準(zhǔn)確,評價客觀,提升審計工作的執(zhí)行力和公信力。

三、加強績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索

審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路,在項目的審計過程中突出績效審計意識,將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計的重要內(nèi)容,學(xué)習(xí)借鑒上級審計機關(guān)和其他區(qū)域績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果,結(jié)合審計工作實際,探索一條符合經(jīng)濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。

四、深化審計成果運用和整改工作

狠抓審計項目的整改和成果運用工作:要完善審計整改聯(lián)動機制,建立健全部門聯(lián)動機制,推行聯(lián)合督查整改制度,特別是對重大審計項目和重點單位會同相關(guān)部門開展聯(lián)合督促整改工作,做到事事有結(jié)果、件件有落實。同時,積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位、屢審屢犯的,要與被審計單位主要負(fù)責(zé)人進行約談,嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。

要進一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化、運用機制,歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題,挖掘苗頭性、傾向性的問題,從制度上、機制上、規(guī)律上分析原因,提出建設(shè)性有效性的意見和建議。



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