集團公司庫房管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，《__集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構(gòu)。
第一章總則
第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構(gòu)的庫房部門，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。
第二章職責(zé)
第三條單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé)：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。
第四條庫房的監(jiān)督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監(jiān)督，負(fù)主要責(zé)任。
第五條庫房部門職責(zé)：庫房部門負(fù)責(zé)庫房安全的自檢和執(zhí)行。
第三章庫房設(shè)備安全管理
第六條設(shè)備管理
一、設(shè)備應(yīng)有專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運行，要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設(shè)備，庫房部門應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進行有計劃地改造和更新。
二、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護等級的安全技術(shù)要求。引進國外設(shè)備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應(yīng)符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
第八條庫房管理部門應(yīng)協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴(yán)禁各類易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。
第十一條庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。
第十二條庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開時必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時線路。
第十四條庫房應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標(biāo)識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
第十五條庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
第十六條一旦發(fā)生火災(zāi)時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實習(xí)人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能準(zhǔn)其進入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉(zhuǎn)崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負(fù)責(zé)組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應(yīng)實行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，庫房管理人員應(yīng)定期檢查打掃衛(wèi)生。
第二十一條庫管員應(yīng)做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。
第二十二條下班前要關(guān)閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛(wèi)生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應(yīng)當(dāng)進行清理，庫管人員應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應(yīng)退回供貨單位，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應(yīng)嚴(yán)格按照先辦出庫手續(xù)后發(fā)放物品的先后順序，嚴(yán)禁先出物資后補手續(xù)，嚴(yán)禁無憑發(fā)放。領(lǐng)取人和庫管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)放；庫管員應(yīng)準(zhǔn)確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點
第二十七條庫管員應(yīng)妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據(jù)產(chǎn)品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發(fā)生，庫房部門應(yīng)及時向所在單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。分析原因、查明責(zé)任，按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行處理。
制度管理流程：倉庫管理制度及流程
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。
倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;
倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的.現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
1、目的
規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。
適用范圍
本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。
2、職責(zé)
公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設(shè)施和設(shè)備。
倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設(shè)施和設(shè)備對轄內(nèi)物品進行妥善保管，確保轄內(nèi)物品的數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。
倉庫保管員憑相關(guān)票據(jù)對相關(guān)物品及時進行接收和放行，并做好相關(guān)記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗
3、程序
3.1物品入庫
物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應(yīng)重新裝袋堆碼。
原料保管員憑地磅單和點包員、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風(fēng)。
成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務(wù)，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。
標(biāo)簽與包裝保管員根據(jù)標(biāo)簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。
五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)票入庫做帳。
3.2標(biāo)識
標(biāo)識按照《標(biāo)識和可追溯性》中的有關(guān)規(guī)定進行
原料實行掛牌標(biāo)識，標(biāo)明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質(zhì)量情況;對入庫后，理化指標(biāo)還沒有出來的原料應(yīng)掛“待檢”牌;對檢測后不合格的原料應(yīng)掛“禁用”牌，等待上級處理意見;原料超高堆放應(yīng)放置“超高”警示牌。
成品標(biāo)識執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)中對標(biāo)識的要求，標(biāo)識的內(nèi)容包括日期、編號、品種和包裝重量;不合格產(chǎn)品應(yīng)單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。
五金配件按《機電設(shè)備管理辦法》，對其進行標(biāo)識;失控設(shè)備應(yīng)掛“禁用”牌;報廢和封存的設(shè)備應(yīng)標(biāo)識清楚。
標(biāo)識應(yīng)清楚、準(zhǔn)確;標(biāo)識受損或遺失應(yīng)及時補充;標(biāo)識有誤應(yīng)由相關(guān)人員核實后訂正。
3.3倉儲
原料、成品應(yīng)分開堆放。
原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原料檢查紀(jì)錄》。長期堆放的原料應(yīng)進行倒倉，水分較高或有變質(zhì)跡象的原料若短期內(nèi)不能用完，應(yīng)報車間主任組織翻曬。保管員應(yīng)對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風(fēng)。
保管員應(yīng)做到人走落鎖，禁止非相關(guān)人員隨意進出。
定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否可靠，做好防火、防事故準(zhǔn)備。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味
等異?，F(xiàn)象應(yīng)立即檢查，做妥善處理，并上報相關(guān)部門。
對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應(yīng)有相應(yīng)的防護措施。
視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。
定期檢查倉庫設(shè)施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應(yīng)措施，同時上報車間主任。
3.4物品出庫
原料、成品、標(biāo)簽和包裝、五金配件的出庫嚴(yán)格遵守先進先出原則。
原料出庫采取領(lǐng)料制，保管員憑領(lǐng)料單對原料放行，并做好領(lǐng)料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。
成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行，并將相關(guān)信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應(yīng)由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。
標(biāo)簽和包裝保管員對標(biāo)簽和包裝做仔細(xì)清點后，憑領(lǐng)料單對標(biāo)簽和包裝進行放行，并分別對標(biāo)簽和包裝做領(lǐng)用紀(jì)錄。
五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領(lǐng)料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀(jì)錄。
（一）總則
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。
倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
倉庫物資一律采用金額管理。
（二）管理員職責(zé)
1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標(biāo)示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；
2.負(fù)責(zé)進、出庫的清點核實工作，及時、準(zhǔn)確地登記當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；
3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上級部門反應(yīng)最高和最低庫存信息；
4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識，并做好出入庫記錄；
5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔；
6.庫內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應(yīng)通風(fēng)良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上級部門；
7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。
（三）物資入庫
1.物資入庫，保管員必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；
2.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用；
3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚；
4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；
5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；
6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。
（四）物資的儲存保管
1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；
3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法；
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨
方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批；
6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（五）物資出庫
1.發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任；
2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；
3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；
4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門；
5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失；
6.對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
（六）其他有關(guān)事項
1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時；
2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；
3.創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展；
4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分；
5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進入倉庫。
2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客,不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員,除驗收時所需外,不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。
7、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并做好防火工作。
8、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
9、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進價。
10、倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
根據(jù)《中華人民共和國消防法》及《危險化學(xué)品安全管理條例》的相關(guān)要求，為落實倉庫安全工作，制訂以下制度：
2、危化品儲存安排要按其性質(zhì)，分區(qū)、分類、分庫儲存。嚴(yán)禁互為禁忌的危化品混存。
3、儲存量及儲存安排應(yīng)按GB15603—1995的規(guī)定。
4、?；啡霂旌髴?yīng)按養(yǎng)護制度認(rèn)真養(yǎng)護。儲存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化、包裝破損、滲漏、穩(wěn)定劑(阻聚劑)短缺等情況，應(yīng)及時處理。
5、庫房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格控制、經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。
6、外來人員進入庫區(qū)前必須交出所帶火種，嚴(yán)禁把火種帶入庫區(qū)。提貨人員一律不準(zhǔn)進入倉庫內(nèi)，由倉庫發(fā)貨員負(fù)責(zé)發(fā)貨。
7、進入庫內(nèi)的運輸車輛必須經(jīng)檢驗合格，并有防火裝置。入庫應(yīng)登記，出門時需經(jīng)核對后放行。
8、人員、貨物出入庫，應(yīng)嚴(yán)格遵守出入庫制度。
9、本庫人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項防火制度，如有違反，嚴(yán)肅處理。
10、根據(jù)儲存的?；诽匦院蛡}庫條件，配置相應(yīng)的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火劑，以及火災(zāi)監(jiān)測、報警裝置。
第一章總則
為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。
一、倉庫管理工作的任務(wù)：
1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫出庫工作，并使物料及產(chǎn)品的儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時編制庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。
1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的處理工作。
1.4做好倉庫安全預(yù)防工作，確保倉庫物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫容整潔。
1.5公司各部門所申購一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。時限半天。
二、運用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。
第二章入庫管理規(guī)定
第一條
采購物料抵庫入倉前，倉管員要及時通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的“指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號和采購物料的性質(zhì)對物料的品名、規(guī)格、型號（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經(jīng)檢驗合格的物料，倉管員依據(jù)“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴(yán)禁進倉。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。
第二條
生產(chǎn)急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。倉管員應(yīng)在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負(fù)責(zé)。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應(yīng)對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。
第三條
大貨材料在訂單采購的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數(shù)量、單價、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。
第四條
經(jīng)檢驗不合格的物料，品管課應(yīng)及時將檢驗報告單傳真給供應(yīng)商和上報財務(wù)部及采購部，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫前，倉管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨標(biāo)識存放。
第五條
生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補材料時，補料單位應(yīng)填寫“補料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。沒有批的倉管員拒絕補材料；
第六條
倉管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開補料單。如查出有超出指令數(shù)無補料單的，倉管員應(yīng)對超出額承擔(dān)全部責(zé)任；
第七條
控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個單的物料；凡是補料領(lǐng)料都必須落實到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。
第八條
機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。倉管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。
第九條
對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負(fù)責(zé)。
第十條
物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認(rèn)真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。不得遺漏。
第三章出庫管理規(guī)定
第一條辦理出庫時要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無部門或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。發(fā)現(xiàn)計算數(shù)據(jù)有誤時要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。
第二條發(fā)放物料時要堅持“按指令單的要求、推陳儲新、先進先出”的物料管理原則，堅持“單貨不符、無批準(zhǔn)不出庫、殘損變形不出庫”。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯損失，倉管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。
第三條出庫時要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點清，并相互簽字。
第四條倉管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計、編制當(dāng)日進出庫、欠料動態(tài)報表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對庫存材料進行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點，并將表上報財務(wù)部；每日21：00點停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯。集中精力整理當(dāng)天的庫容和進出帳務(wù)。并與統(tǒng)計員進行核對。
第五條產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅決不允許出貨。
第六條裝柜時要認(rèn)真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。不準(zhǔn)錯發(fā)。
第四章物料儲存保管規(guī)定
第一條物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。
第二條周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號標(biāo)識存放；
第三條周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識存放。
第四條物料堆放的原則是：
（一）本著“整潔有序、標(biāo)識清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。
（二）按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列。
第五條建立碼放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、采購入庫日期和檢驗狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號標(biāo)識。
第六條庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。
第七條倉庫建立庫存物資明細(xì)帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時登記倉庫臺帳，月終進行帳實盤點，完畢后與財務(wù)部門對帳。結(jié)出盈虧。
第八條定期盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編制庫存月報表。每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。
第九條物資報廢處理的控制程序：
（一）物資報廢的控制
第十條積極配合財務(wù)部門做好全面盤點和抽檢工作，定期與財務(wù)部門對帳，保證帳實、賬帳、帳表、表表相符。
第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。
第十二條做好各種防患工作，確保物料的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第十三條確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。對易燃品、危險品要設(shè)立明顯的警示標(biāo)志。
第五章倉管人員工作要求與紀(jì)律
第一條嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。
第二條倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。
第三條監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物料完整無損。
第四條做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。
第五條做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。
第六條做到四“檢查”：
(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。
(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。
(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。
(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨存儲、妥善保管。
第七條嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：
(一)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
(二)嚴(yán)禁酒后值班。
(三)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。
(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁。
(五)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
(六)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
(八)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
(九)嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。
(十)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財物和故意刁難供應(yīng)商。
(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費。
第八條未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實不符，倉管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應(yīng)條款進行處罰。
第九條倉管員對待供應(yīng)商要熱情，做到有問必答。服務(wù)周到。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。
第六章附則
第一條公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實施細(xì)則。
第二條本制度由公司倉庫主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。
第三條本制度報生產(chǎn)部、財務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。
第四條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。本制度自頒布之日起施行。
1、庫房有專人負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開窗或用通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。
2、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。__變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、攙雜攙假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4、食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經(jīng)常檢查，防止霉變。
5、肉類、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設(shè)備，必須貼有明顯的`標(biāo)識并有溫度顯示裝置。肉類、水產(chǎn)品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6、冷凍設(shè)備要定期除霜，保持霜?。ú坏贸^1cm）氣足。
7、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和處理變質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品。
8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內(nèi)抽煙。
9、出、入庫要有手續(xù)，建立帳目，做好食品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結(jié)。
10、定期盤點，防止物品、食品腐爛變質(zhì)、蟲蛀等現(xiàn)象發(fā)生。
11、非倉庫管理人員不得隨便入庫。
一、材料入庫流程:
供應(yīng)商申請入庫→(質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統(tǒng)計數(shù)量→分類匯總?cè)霂鞌?shù)量，填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬
注意事項:
1、(僅有質(zhì)檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫；)
2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。
當(dāng)名稱、規(guī)格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量2%時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于箱皮，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量5%時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數(shù)量，必須根據(jù)實際計量結(jié)果驗收，嚴(yán)禁估計驗收?？傮w原則是:能稱重量的稱重，能點數(shù)量的點數(shù)，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當(dāng)進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達牛冬霞；第二聯(lián)送達主管會計；第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單一齊)送達采購主管；第四聯(lián)倉庫存根，保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應(yīng)安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領(lǐng)料→填寫領(lǐng)料單→對材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，材料出庫→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每一天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序__作，異常是必須先制單、簽名，后發(fā)料。
2、異常強調(diào):保管員發(fā)料時，必須在現(xiàn)場稱重或點數(shù)。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場發(fā)料；②保管員不看真實數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報的數(shù)量填寫領(lǐng)料單；
3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送達財務(wù)部；第二聯(lián)倉庫留存記賬；第三聯(lián)生產(chǎn)班組存
倉庫管理規(guī)章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量.名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量.質(zhì)量.規(guī)格.品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符.帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余.短少.殘損，務(wù)必查明原因，分清職責(zé)，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng).合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用.積壓產(chǎn)品的處理提出推薦。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃.易爆.劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火.防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的`安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務(wù)必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門.拉閘.斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃.易爆物品是否單獨存儲.妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律.規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律資料規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物.廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談.談笑.打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。