制度的存在為人們提供了指導(dǎo)和保障，使得人們能夠更好地了解自己的權(quán)利和義務(wù)，并更好地參與到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中來。如何寫出優(yōu)秀的關(guān)于采購管理的制度？下面給大家分享一些關(guān)于采購管理的制度，希望對大家有所幫助。
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計(jì)劃：
采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計(jì)劃，來確定公司總體的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃分為季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。
1、季度采購計(jì)劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃，季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度采購計(jì)劃的制定：
月度采購計(jì)劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購
若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動(dòng)。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；
（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
（三）對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
第一章總則
第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章采購申請、審批和計(jì)劃
第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃，提交院辦公會(huì)審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。
第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告)，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會(huì)根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計(jì)劃，報(bào)院辦公會(huì)審批后執(zhí)行。
第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報(bào)分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計(jì)劃。
第七條臨時(shí)急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報(bào)告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報(bào)分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實(shí)施
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評(píng)標(biāo)小組;監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評(píng)標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計(jì)劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(tái)(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(tái)(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(二)后勤設(shè)備，單臺(tái)(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(tái)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(三)信息設(shè)備，單臺(tái)(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購;單臺(tái)(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(二)供應(yīng)物資材料，單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(三)后勤維修材料，單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
(四)信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購。第十五條
單臺(tái)(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價(jià)采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價(jià)采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條
采購金額超過50萬元的項(xiàng)目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價(jià)采購資格。
第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價(jià)活動(dòng)。對于單價(jià)在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級(jí)以上(含省級(jí))或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。
第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。
第十九條評(píng)標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u(píng)標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評(píng)標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。
第二十條招標(biāo)或競價(jià)采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時(shí)建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價(jià)格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。
第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價(jià)格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。
第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。
一、采購原則
1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計(jì)劃管理
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃，附采購申請報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。
2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。
3）由校長組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
__.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。__.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
（3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。
（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。
2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
（3）每月、每周供應(yīng)商（風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料）產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析
3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請份額切換。
（4）請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時(shí)要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的&39;承認(rèn)，最終加入BOM。
（1）交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法
3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評(píng)為A級(jí)以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險(xiǎn)，采購周期比較長，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會(huì)與供應(yīng)商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。
3.3實(shí)績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商?；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商
3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在一定時(shí)間段前（按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時(shí)間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時(shí)，對供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
1、藥劑科在藥事委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由放射科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)?其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標(biāo)采購的藥品,堅(jiān)決按市藥品集中招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定進(jìn)行采購。
2、藥劑科設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽(yù)好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會(huì)集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計(jì)劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會(huì)通過后方可采購。
5、采購進(jìn)口藥品時(shí),必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》和《進(jìn)口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
6、采購人員不得采購&39;食&39;、&39;消&39;、&39;械&39;等非藥品及無批準(zhǔn)文號(hào)、無廠牌、無注冊商標(biāo)的.藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會(huì)匯報(bào)本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會(huì)的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進(jìn)行輪換。
一、總則
（一）為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
（一）供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。