2022年公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃

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2022年公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇1

緊張忙碌的20__年工作事宜已悄然結(jié)束,在過(guò)去的一年中經(jīng)營(yíng)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,在我司各職能部門和司屬個(gè)單位的大力支持和密切配合下,認(rèn)真執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定和決策,努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),促進(jìn)部門內(nèi)務(wù)管理規(guī)范化,全力配合公司導(dǎo)向決策,積極拓展了各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作,從中不足唯有依靠本部自身承攬、公開(kāi)中得項(xiàng)目業(yè)績(jī)還是寥寥無(wú)幾。20__年,新的一年已經(jīng)到來(lái),經(jīng)營(yíng)部將集思廣益結(jié)合實(shí)際制定的詳細(xì)、具體的計(jì)劃和分工,責(zé)任到人,各司其職,努力提高我們部門員工的業(yè)務(wù)水平及責(zé)任感,牢牢抓住以人為本這一基則發(fā)揮人的積極性和創(chuàng)造性,打造出經(jīng)營(yíng)部不一樣的未來(lái)。

20__年經(jīng)營(yíng)部各項(xiàng)工作工作簡(jiǎn)要回顧

20__年,在經(jīng)營(yíng)部全體人員的努力下,思想穩(wěn)定團(tuán)結(jié),各項(xiàng)管理制度不斷完善,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作積極有序地發(fā)展,保證了我公司的經(jīng)營(yíng)能力逐步提高。

一、承接任務(wù)情況

20__年公司承接工程共13個(gè),承接合同額約27000萬(wàn)

元;具體有:

二、合同管理方面情況

20__年在合同管理方面總的執(zhí)行情還是不錯(cuò)的基本上做到了先簽合同后進(jìn)場(chǎng),不簽合同不進(jìn)場(chǎng)原則,合同簽訂執(zhí)行合同審批表程序,經(jīng)各項(xiàng)目部門審閱批準(zhǔn)后執(zhí)行合同簽訂,在不同程度上規(guī)避不簽合同存在的潛風(fēng)險(xiǎn),但也存在很

多不足與問(wèn)題:

在分包合同管理上:①曾出現(xiàn)下屬分公司、項(xiàng)目部先施工(購(gòu)銷)再簽訂現(xiàn)象;②分包合同的起草會(huì)簽時(shí)間過(guò)慢;③勞務(wù)分包還未能有效的全部實(shí)行起來(lái),較大項(xiàng)目且已經(jīng)建立起勞務(wù)分包協(xié)議。

三、公開(kāi)招投標(biāo)方面

20__年公司開(kāi)具建筑工程招標(biāo)項(xiàng)目介紹信98項(xiàng),公司自投公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目 23只(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門招標(biāo)),報(bào)名未投16只(區(qū)招投標(biāo)5只,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門11只),外借59只(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門招標(biāo),本地區(qū)及外省地?cái)M標(biāo)的房間、市政、裝飾項(xiàng)目),公司中標(biāo)項(xiàng)目6只。

存在的不足之處即20__年公司未中得公建市政項(xiàng)目。原因之處市政項(xiàng)目叁級(jí)資質(zhì)市區(qū)公開(kāi)招標(biāo)數(shù)量少,基本以圍標(biāo)形式多,也少不了自身的原因。

20__年工作努力的方向與目標(biāo)

針對(duì)上一年經(jīng)營(yíng)科存在的一些薄弱環(huán)節(jié),結(jié)合公司年度工作目標(biāo),20__年經(jīng)營(yíng)科工作思路及重點(diǎn)可用“三句話”概括,那就是工作要“用心”,管理規(guī)劃要有“信心”,管理團(tuán)隊(duì)要“齊心”。

一、工作要 “用心”

1、20__年對(duì)我們經(jīng)營(yíng)科來(lái)講是一個(gè)結(jié)算年,公司大部分工程進(jìn)入收尾階段,將先后有八個(gè)工程要進(jìn)行結(jié)算。

2、針對(duì)上一年中出現(xiàn)的,分包合同起草會(huì)簽過(guò)慢現(xiàn)象,經(jīng)營(yíng)科將在今年重點(diǎn)改進(jìn),要做到及時(shí)有效。

3、制作標(biāo)書方面,上一年度中出現(xiàn)一只項(xiàng)目標(biāo)書上制作錯(cuò)誤,導(dǎo)致項(xiàng)目投標(biāo)廢標(biāo),今年“細(xì)心”將是經(jīng)營(yíng)科必須強(qiáng)化的一個(gè)重要因素,做到投標(biāo)書零失誤。

二、管理規(guī)劃要有“信心”

1、20__年按照公司的年度目標(biāo),進(jìn)入市場(chǎng)承接任務(wù),有選擇的參與市場(chǎng)招投標(biāo),進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);要與兄弟單位比實(shí)力、找差距、迎頭趕上,為公司的下一步發(fā)展墊定基礎(chǔ)。以前公司從來(lái)沒(méi)有參與過(guò)市場(chǎng)上億項(xiàng)目需要技術(shù)標(biāo)的正規(guī)招投標(biāo),一旦參與無(wú)論中標(biāo)與否,“信心”將是經(jīng)營(yíng)科下一步必須加強(qiáng)的。

2、今年力爭(zhēng)與材料、項(xiàng)目部一道建立二個(gè)重要“信

息庫(kù)”,一是合格勞務(wù)分包商信息庫(kù);二是較為完善的內(nèi)部?jī)r(jià)格信息庫(kù),包括勞務(wù)、專業(yè)分包、材料設(shè)備等要素信息。有了以上信息庫(kù),可為勞務(wù)、分包的選擇提供信息平臺(tái),也可為內(nèi)部項(xiàng)目成本考核、投標(biāo)報(bào)價(jià)提供可靠依據(jù)。 三、管理團(tuán)隊(duì)要有“齊心”

俗話說(shuō)得好,“人心齊,泰山移”,一個(gè)團(tuán)隊(duì)如果沒(méi)有凝聚力,將是一盤散沙,豪無(wú)戰(zhàn)斗力可言。20__年我部門經(jīng)過(guò)

人員調(diào)整,各成員的職能分配上存在著磨合期,20__年團(tuán)結(jié)部門成員都將以身作責(zé),發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)部門規(guī)章制度。

展望20__年,在繁榮的市場(chǎng)和良好的發(fā)展機(jī)遇面前,我們感到的是更大的挑戰(zhàn),我們將以更加積極的心態(tài),匯聚所有經(jīng)營(yíng)部人員的力量,積極進(jìn)取、努力奮發(fā),用扎扎實(shí)實(shí)的工作迎接公司更加光明燦爛的明天。

2022年公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇2

各位股東、股東代表:

20__年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃(草案)是在認(rèn)真分析、總結(jié)20__年計(jì)劃完成情況的基礎(chǔ)上,按照省政府對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排,結(jié)合公司董事會(huì)的要求,本著“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以安全生產(chǎn)為中心,以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ),以提高科技水平為手段,以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成,具體內(nèi)容如下:

一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(草案)

(一)外銷氣量:181500萬(wàn)立方米。

(二)營(yíng)業(yè)收入:198070萬(wàn)元。

其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:196526萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入:1544萬(wàn)元。

(三)總成本費(fèi)用:159948萬(wàn)元。

其中:1、原材料:121150萬(wàn)元;

2、輸氣成本:26771萬(wàn)元;

3、其他業(yè)務(wù)成本:754萬(wàn)元;

4、管理費(fèi)用:6017萬(wàn)元;

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用:3831萬(wàn)元;

6、銷售費(fèi)用:320萬(wàn)元;

7、營(yíng)業(yè)稅金及附加:1105萬(wàn)元。

(四)投資收益:447萬(wàn)元。

(五)利潤(rùn)總額:38569萬(wàn)元。

(六)稅后利潤(rùn):32784萬(wàn)元。

(七)大(維)修、更(技)改項(xiàng)目計(jì)劃:其中:1、大(維)修項(xiàng)目:計(jì)劃費(fèi)用1100萬(wàn)元。其中:

(1)大修項(xiàng)目:完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機(jī)場(chǎng)跨越大修工程、車輛大修,共計(jì)4項(xiàng)。計(jì)劃費(fèi)用150萬(wàn)元。

(2)維修項(xiàng)目:完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修,共計(jì)5個(gè)大項(xiàng)(13個(gè)小項(xiàng))。計(jì)劃費(fèi)用950萬(wàn)元。

2、更(技)改項(xiàng)目:完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議(系統(tǒng)設(shè)備部分)、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項(xiàng)目,共計(jì)20項(xiàng),計(jì)劃費(fèi)用3354萬(wàn)元。注:其中費(fèi)用百萬(wàn)元以上的項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng),計(jì)劃費(fèi)用2861萬(wàn)元,需由公司提交可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)、概算等基礎(chǔ)資料,由董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目:完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站(工藝、計(jì)量、自控)改造、延安基地?cái)U(kuò)建工程等,共計(jì)7項(xiàng),計(jì)劃費(fèi)用7642萬(wàn)元。

(八)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):

1、輸差±2%;

2、設(shè)備完好率≥98%;

3、泄漏率<3‰;

4、設(shè)備保養(yǎng)對(duì)號(hào)率100%;

5、氣款回收率≥98%;

6、全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無(wú)重大責(zé)任事故;

7、主干線斷氣時(shí)間≤36小時(shí)/次。

二、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃(草案)

20__年擬安排固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目30項(xiàng)(含暫定項(xiàng)目),共計(jì)投資86112萬(wàn)元。其中:續(xù)建項(xiàng)目11項(xiàng),擬投資28602萬(wàn)元;新建項(xiàng)目9項(xiàng),擬投資50660萬(wàn)元;前期項(xiàng)目10項(xiàng),擬投資6850萬(wàn)元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下:

(一)續(xù)建項(xiàng)目

1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬(wàn)元)

截止20__本文來(lái)源:文秘公文網(wǎng)http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運(yùn)條件。累計(jì)完成投資13897萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計(jì)中的剩余工程,計(jì)劃投資1300萬(wàn)元。

2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、部分物資采購(gòu)、試驗(yàn)段及部分控制性工程施工,同時(shí)完成場(chǎng)站的征地及部分線路工程。累計(jì)完成投資32100萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成場(chǎng)站及除隧道外的線路主體工程。計(jì)劃投資15000萬(wàn)元。

3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬(wàn)元)

截止20__年底已完成工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)建及部分主體工程施工。累計(jì)完成投資5230萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計(jì)劃投資4500萬(wàn)元。

4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1150萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資620萬(wàn)元。

5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1130萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資970萬(wàn)元。

6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道安裝及部分中

壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資1200萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資910萬(wàn)元。

7、延長(zhǎng)縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作,并于年內(nèi)開(kāi)工,完成部分工程量。累計(jì)完成投資720萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計(jì)劃投資1150萬(wàn)元。

8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬(wàn)元)

截止20__年底已完成主管線施工、常興站擴(kuò)建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機(jī)采購(gòu);完成1400余用戶入戶配套工程。累計(jì)完成投資2499萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè);完成1800余用戶入戶配套工程;根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計(jì)劃投資550萬(wàn)元。

9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理(上報(bào)待批)。累計(jì)完成投資108萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1950萬(wàn)元。

10、視頻監(jiān)控項(xiàng)目(工程投資538萬(wàn)元)

截止20__年底已完成設(shè)計(jì)及90%工程量。累計(jì)完成投資486萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成剩余10%工程量。計(jì)劃投資52萬(wàn)元。

11、西安調(diào)度控制指揮中心(工程投資20__萬(wàn)元)

截止20__年底已完成項(xiàng)目可研編制。累計(jì)完成投資10萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計(jì)劃投資1600萬(wàn)元。

(二)新建項(xiàng)目

1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程(工程投資40117萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資925萬(wàn)元。

該項(xiàng)目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。20__年計(jì)劃安排:完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資37062萬(wàn)元。

2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。

3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資30萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。

4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬(wàn)元)

20__年計(jì)劃安排:完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制,待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資1200萬(wàn)元。

5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程(中冶供氣項(xiàng)目)(工程投資1618萬(wàn)元)截止20__年底已完成可研及核準(zhǔn)報(bào)批,開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資50萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成工程設(shè)計(jì)并建成投運(yùn)。計(jì)劃投資1568萬(wàn)元。

6、天宏硅業(yè)供氣項(xiàng)目(工程估算投資950萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報(bào),開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。

20__年計(jì)劃安排:建成投運(yùn)。計(jì)劃投資950萬(wàn)元。

7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制,開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資20__萬(wàn)元。

8、涇陽(yáng)cng加氣母站工程(工程投資3357萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制,開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,完成工程設(shè)計(jì)并開(kāi)工建設(shè),具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資20__萬(wàn)元。

9、搶險(xiǎn)應(yīng)急器材中心(工程估算投資3500萬(wàn)元)

截止20__年底已完成可研,并將相關(guān)材料報(bào)規(guī)劃、土地等部門審批,辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。累計(jì)完成投資20萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成工程設(shè)計(jì)及建設(shè)任務(wù)。計(jì)劃投資3480萬(wàn)元。

(三)前期項(xiàng)目

1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項(xiàng)目)

截止20__年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資58萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,開(kāi)展工程設(shè)計(jì),適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬(wàn)元。

2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項(xiàng)目)

20__年計(jì)劃安排:完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件,待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,開(kāi)展工程設(shè)計(jì),適時(shí)開(kāi)工建設(shè)。計(jì)劃投資1500萬(wàn)元。

3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程

20__年計(jì)劃安排:完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件,待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資500萬(wàn)元。

4、漢中—西鄉(xiāng)—安康輸氣管道工程

截止20__年底已完成可研編制及項(xiàng)目核準(zhǔn),開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資2300萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資3000萬(wàn)元。

5、漢中cng加氣母站工程

截止20__年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制,開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。

6、安康cng加氣母站工程

截止20__年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制,開(kāi)始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資125萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。

7、商洛cng加氣母站工程

20__年計(jì)劃安排:完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。

8、榆林cng加氣母站工程

20__年計(jì)劃安排:完成項(xiàng)目可研編制等前期準(zhǔn)備工作。計(jì)劃投資50萬(wàn)元。

20__年計(jì)劃安排:完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件,待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后,開(kāi)展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資100萬(wàn)元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)?,F(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議

2022年公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇3

時(shí)間過(guò)得真快,轉(zhuǎn)眼間我們迎來(lái)了全新的一年。今年,總行管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工,以“創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)、增產(chǎn)增收、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步發(fā)展”為主題。全體員工發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓敬業(yè)的企業(yè)精神和實(shí)事求是、艱苦奮斗的工作作風(fēng),使總行的業(yè)務(wù)和效益穩(wěn)步上升,成功實(shí)現(xiàn)了年度工作目標(biāo),保持了公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、主要目標(biāo):

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1月至11月)。產(chǎn)值1萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)%,超過(guò)年度計(jì)劃指標(biāo);上繳稅金:1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,超過(guò)年度計(jì)劃目標(biāo);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn):1萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)%,超過(guò)年度計(jì)劃目標(biāo)。

二、工作表現(xiàn)

主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)展、施工管理、內(nèi)部管理和精神文明建設(shè)方面:

(1)以業(yè)務(wù)為龍頭,穩(wěn)步拓展業(yè)務(wù),穩(wěn)步提高效益,穩(wěn)步推進(jìn)在總行的領(lǐng)導(dǎo)下,業(yè)務(wù)拓展部的工作人員在激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力下,面對(duì)招投標(biāo)的困難,繼續(xù)加大業(yè)務(wù)工作力度,主動(dòng)出擊,積極與客戶溝通,及時(shí)把握市場(chǎng)變化的脈搏,注重分析、積累和,積極參與省、市、區(qū)招投標(biāo)交易中心的公開(kāi)招投標(biāo)和業(yè)主自行組織的招投標(biāo)項(xiàng)目。

(二)以項(xiàng)目建設(shè)管理為重點(diǎn),加大力度提高整體質(zhì)量和管理水平

1、嚴(yán)格把握質(zhì)量、安全、文明施工,確保和文明施工的優(yōu)良施工。今年公司新開(kāi)工面積、在建工程、竣工面積均為萬(wàn)平方米。在項(xiàng)目施工管理中,質(zhì)量安全部緊緊圍繞總公司的管理理念,在確保卓越的同時(shí),始終保持質(zhì)量和安全的生命線,積極開(kāi)展安全生產(chǎn)周和百日安全無(wú)事故活動(dòng),特別注重定期安全檢查的有效實(shí)施

2、完成團(tuán)隊(duì)資質(zhì)定位、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和資質(zhì)審查備案。今年上半年,公司進(jìn)一步加大了對(duì)總行建設(shè)團(tuán)隊(duì)資質(zhì)的重新定位力度??傂心甓冉ㄔO(shè)會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真初審、復(fù)審和最終審批申請(qǐng)、確認(rèn)和簽字后,宣布各施工隊(duì)及其負(fù)責(zé)人的任免,并很好地完成了隊(duì)伍清理和重新定位工作。

3、通過(guò)iso質(zhì)量認(rèn)證體系版本的版本變更和監(jiān)督評(píng)審。今年1月,根據(jù)版本變更工作計(jì)劃,通過(guò)相關(guān)下屬團(tuán)隊(duì)和在建重大項(xiàng)目的指導(dǎo)和考核,質(zhì)量管理體系同時(shí)建立和完善,并順利通過(guò)廣東省質(zhì)量認(rèn)證中心的檢查。隨著此后運(yùn)行中的不斷完善和調(diào)整,管理體系逐步完善和成熟,總行于7月份順利通過(guò)了認(rèn)證中心的監(jiān)管和復(fù)審。

4、加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理為加強(qiáng)各種項(xiàng)目的監(jiān)控管理,確保施工進(jìn)度和資金分配的平衡和適度,經(jīng)業(yè)務(wù)部門討論研究,制定了施工隊(duì)《資金登記專用簿》和監(jiān)理《項(xiàng)目資金使用記錄薄》。

通過(guò)監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目部根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等相關(guān)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行催收的審批,資金使用登記良好,項(xiàng)目支出流程得到嚴(yán)格控制,在加強(qiáng)資金管理、規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面取得了一定的成效。

2022年公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇4

時(shí)間過(guò)得真快,轉(zhuǎn)眼間我們就迎來(lái)了嶄新的一年。在今年,總公司經(jīng)營(yíng)班子繼續(xù)團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體員工,以“增創(chuàng)優(yōu)勢(shì),增產(chǎn)增收,穩(wěn)健管理,穩(wěn)步發(fā)展”為主題工作目標(biāo),全體員工發(fā)揚(yáng)開(kāi)拓、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng),使總公司業(yè)務(wù)、效益穩(wěn)步上升,圓滿地實(shí)現(xiàn)了全年工作目標(biāo),保持了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、主要目標(biāo)

主要完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(__~__月)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值:__萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)__%,超額完成全年計(jì)劃指標(biāo);上繳稅收:__萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)__%,超額完成全年計(jì)劃指標(biāo);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn):__萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)__%,超額完成全年計(jì)劃指標(biāo)。

二、工作業(yè)績(jī)

主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)拓展、施工管理、內(nèi)部管理和精神文明建設(shè)四方面:

(一)以業(yè)務(wù)為龍頭,穩(wěn)拓業(yè)務(wù),穩(wěn)增效益,穩(wěn)步推進(jìn)在總公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著競(jìng)爭(zhēng)激烈的壓力,迎著招投標(biāo)工作難度加大的困難,繼續(xù)加大業(yè)務(wù)工作力度,主動(dòng)出擊,積極溝通客戶,及時(shí)把握市場(chǎng)變化的脈搏,注意分析、積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積極參加省、市、區(qū)招標(biāo)交易中心公開(kāi)招標(biāo)及業(yè)主自行組織招標(biāo)的邀請(qǐng)投標(biāo)項(xiàng)目,業(yè)務(wù)參與拓寬至等地,使公司爭(zhēng)取到更多的中標(biāo)工程業(yè)務(wù)。

(二)以項(xiàng)目施工管理為重點(diǎn),加大力度,提高整體素質(zhì)和管理水平

1、嚴(yán)抓質(zhì)量安全和文明施工,確保文明施工安全生產(chǎn)和施工創(chuàng)優(yōu)今年公司新開(kāi)工面積達(dá)萬(wàn)__㎡,在建工程面積萬(wàn)__㎡,竣工面積萬(wàn)__㎡。在工程施工管理中,質(zhì)安部緊緊圍繞總公司“”的管理思路,在保證創(chuàng)優(yōu)工作的同時(shí),時(shí)刻緊緊把住“質(zhì)量安全生命線”,積極開(kāi)展安全生產(chǎn)周和百日安全無(wú)事故活動(dòng),抓好部門和項(xiàng)目例會(huì)制度、監(jiān)理每周檔案制度、監(jiān)理員日志制度、業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度、監(jiān)理員資金監(jiān)控制度的有效落實(shí),毫不松懈地抓好項(xiàng)目施工管理工作。

2、完成隊(duì)伍資質(zhì)就位,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和資審備案今年上半年,公司進(jìn)一步加大了總公司施工隊(duì)伍的資質(zhì)重新就位的工作力度,經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)資質(zhì)就位資料進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地初審、復(fù)審和最后的批準(zhǔn)申請(qǐng)、確認(rèn)簽字后,總公司年度施工會(huì)議上公布了各施工隊(duì)伍及其負(fù)責(zé)人的重新任免,較好地完成了隊(duì)伍清理和重新就位的工作。

3、通過(guò)iso質(zhì)量認(rèn)證體系版的換版和監(jiān)督復(fù)查今年__月份,按貫標(biāo)換版工作計(jì)劃,通過(guò)對(duì)屬下有關(guān)處隊(duì)和主要在建工程項(xiàng)目部的貫標(biāo)輔導(dǎo)和考核審查,使之同時(shí)建立和完善了質(zhì)量管理體系,順利通過(guò)廣東質(zhì)量認(rèn)證中心的檢查。隨著此后運(yùn)作中的持續(xù)改進(jìn)和調(diào)整,管理體系日漸完善和成熟,總公司順利通過(guò)了認(rèn)證中心__月份的監(jiān)督復(fù)查。

4、加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金使用的管理為加強(qiáng)對(duì)各工程項(xiàng)目的監(jiān)控管理,保證施工進(jìn)度和資金劃撥的均衡適度,經(jīng)業(yè)務(wù)部門商討研究,分別制發(fā)了施工隊(duì)伍專用的《資金登記專用簿》和監(jiān)理員專用的《項(xiàng)目資金使用記錄薄》。

通過(guò)監(jiān)理員對(duì)照工地的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等相關(guān)管理制度執(zhí)行情況對(duì)項(xiàng)目部的領(lǐng)款進(jìn)行審批,做好資金使用登記,嚴(yán)格掌控工程款項(xiàng)支出流向,在加強(qiáng)資金管理、規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)工作中取得了一定的成效。

2022年公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃篇5

根據(jù)公司董事會(huì)確定的公司3年中期發(fā)展規(guī)劃,20__年公司經(jīng)營(yíng)管理工作指導(dǎo)思想是:精心布局,創(chuàng)新發(fā)展,穩(wěn)鍵經(jīng)營(yíng),預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。總體工作思路是:圍繞“外銷穩(wěn)定增長(zhǎng)、內(nèi)銷超常規(guī)發(fā)展”戰(zhàn)略目標(biāo),以市場(chǎng)為導(dǎo)向加快技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新步伐,以流程管理為依托, 實(shí)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ),預(yù)防控制批量品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)和壞帳風(fēng)險(xiǎn),以目標(biāo)管理為支撐清晰內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任主體,以績(jī)效考核為手段,建立清晰公正的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系。

一、20__年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

銷售總額計(jì)劃39,000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)80%,銷售毛利率21.5%,費(fèi)用率8%,內(nèi)部考核凈利潤(rùn)計(jì)劃4000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)65%(內(nèi)部考核利潤(rùn)計(jì)劃4000萬(wàn)元,合營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元)其中:

1、海外事業(yè)部,銷售計(jì)劃20,000萬(wàn)元,內(nèi)部考核利潤(rùn)2100萬(wàn)元;萬(wàn)元;

2、國(guó)內(nèi)事業(yè)部,銷售計(jì)劃12,000萬(wàn)元,內(nèi)部考核利潤(rùn)1200萬(wàn)元,(其中,大客戶部銷售計(jì)劃4200萬(wàn)元,內(nèi)部考核利潤(rùn)420萬(wàn)元,渠道銷售部銷售計(jì)劃6500萬(wàn)元,內(nèi)部考核利潤(rùn)650萬(wàn)元,網(wǎng)銷部銷售計(jì)劃1300萬(wàn)元,內(nèi)部考核利潤(rùn)計(jì)劃130萬(wàn)元)

3、重慶合智思創(chuàng),銷售計(jì)劃總額30000萬(wàn)元,其中:自營(yíng)對(duì)外銷售計(jì)劃4000萬(wàn)元,內(nèi)部考核利潤(rùn)600萬(wàn)元(不含8%內(nèi)部轉(zhuǎn)移利潤(rùn))

4、合營(yíng)業(yè)務(wù),銷售計(jì)劃3000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)500萬(wàn)元。

二、主要工作思路

1、理順內(nèi)部經(jīng)營(yíng)架構(gòu),清晰經(jīng)營(yíng)責(zé)任主體

1)以市場(chǎng)訂單為導(dǎo)向,建立內(nèi)部模擬市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體,20__年公司下轄海外事業(yè)部、國(guó)內(nèi)事業(yè)部、重慶合智思創(chuàng)實(shí)業(yè)公司三個(gè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)主體(利潤(rùn)中心)本部工廠和供應(yīng)鏈管理部二個(gè)成本控制中心。

2)以年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)成本管理為核心,制訂內(nèi)部轉(zhuǎn)移結(jié)算成本(考核價(jià))價(jià),實(shí)施“年度銷售、內(nèi)部虛擬考核利潤(rùn)和銷售回款”內(nèi)部加工費(fèi)收入、目標(biāo)成本/目標(biāo)費(fèi)用支出“主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理;實(shí)行內(nèi)部訂單責(zé)任管理,建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究劃帳制度。

2、改善經(jīng)營(yíng)管理工作方式 ,下移經(jīng)營(yíng)管理重心

1)調(diào)整決策層工作重點(diǎn),20__年公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)成員的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到“新產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)范和開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)策略研究分析、重點(diǎn)客戶開(kāi)發(fā)及跟蹤、成本管理及績(jī)效評(píng)價(jià)考核、產(chǎn)銷計(jì)劃管理流程優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理 控制“六個(gè)方面。

2)重點(diǎn)細(xì)化市場(chǎng)分析策劃、促銷支持、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)評(píng)估、物料品質(zhì)成本控制,制程品質(zhì)管理和產(chǎn)銷計(jì)劃銜接工作,扶植培養(yǎng)海外銷售、國(guó)內(nèi)銷售、本部工廠、重慶合智思創(chuàng)和供應(yīng)鏈管理部等二級(jí)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),構(gòu)建內(nèi)部日常經(jīng)營(yíng)管理工作職業(yè)化運(yùn)作基礎(chǔ)。

3)完善內(nèi)控基礎(chǔ)管理框架,盡快制定并實(shí)施“銷售訂單及產(chǎn)銷計(jì)劃管理、存貨管理、費(fèi)用管理、資金管理“基礎(chǔ)管理流程文件,完善日常營(yíng)運(yùn)工作流程管理、物流、資金流基礎(chǔ)管理,重點(diǎn)預(yù)防控制批量性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和壞帳管理風(fēng)險(xiǎn)。

3、調(diào)整營(yíng)銷工作思路, 大膽布局穩(wěn)鍵經(jīng)營(yíng)

1)從公司戰(zhàn)略發(fā)展高度,實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作適時(shí)轉(zhuǎn)型,20__-2011年第一個(gè)5年是公司初創(chuàng)成長(zhǎng)期,經(jīng)營(yíng)的核心戰(zhàn)略是“總成本領(lǐng)先:20__-2016年是公司的快速發(fā)展期,我們必須以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,從產(chǎn)品(Product)價(jià)格Price、渠道Place、促銷Promotion四個(gè)方面,實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略從“總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略”向“差異化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)型。

2)產(chǎn)品(Product)策略,以品質(zhì)性能可靠,外觀包裝美觀大方為目標(biāo),從外觀結(jié)構(gòu)、包裝和性能差異化入手,抓好新產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品規(guī)劃,由技術(shù)開(kāi)發(fā)部牽頭,協(xié)同海外事業(yè)部、國(guó)內(nèi)事業(yè)部制訂并實(shí)施年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃,對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)行項(xiàng)目化管理。針對(duì)內(nèi)銷終端市場(chǎng)需爾特點(diǎn),在現(xiàn)有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM產(chǎn)品基礎(chǔ)上,定型內(nèi)銷自主品牌終端產(chǎn)品,高“紡錘型”產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),提升高毛利產(chǎn)品銷售占比,形成“2:6:2”低、中、高“紡錘型”產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu),提升高毛利產(chǎn)品銷售占比。

3)價(jià)格(Price)策略,深度關(guān)注配件型電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求周期短、功能結(jié)構(gòu)新和價(jià)格敏感度相對(duì)較低的特點(diǎn),瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)中高檔知名品牌,實(shí)施中等偏上的總體產(chǎn)品定價(jià)策略(國(guó)內(nèi)市場(chǎng)定價(jià)要偏高/國(guó)外市場(chǎng)定價(jià)中等),同時(shí)考慮區(qū)域消費(fèi)購(gòu)買力的差異和不同銷售通路(渠道代理/賣場(chǎng)及消費(fèi)電子連鎖/網(wǎng)銷)在價(jià)格策略上的細(xì)分,保持適度的區(qū)域/銷售通路的產(chǎn)品及價(jià)格差異,努力實(shí)現(xiàn)“低檔保本、中檔跑量、高檔樹(shù)牌”的銷售戰(zhàn)略目標(biāo)。

4)渠道(Place)策略,一是基于海外OEM/ODM訂單式銷售特點(diǎn),出口銷售點(diǎn)放在產(chǎn)品品質(zhì)、交期保障和客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,確保海外出口的穩(wěn)鍵增長(zhǎng);二是國(guó)內(nèi)銷售渠道布局為超級(jí)賣場(chǎng)及專業(yè)消費(fèi)電子連鎖(大客戶部)、傳統(tǒng)代理商渠道(渠道部)、網(wǎng)銷部和模塊配件銷售,以產(chǎn)品和價(jià)格為載體,實(shí)現(xiàn)大客戶“品牌扛價(jià)盈利”代理商“跑量盈利”和網(wǎng)銷的“推廣直銷盈利”模式的合理功能分工。

5)促銷(Promotion)策略,堅(jiān)持“差異化”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,策劃“產(chǎn)品、價(jià)格、渠道”組合促銷,整合銷售傳播,精耕細(xì)分市場(chǎng),盡快落實(shí)內(nèi)銷市場(chǎng)的“產(chǎn)品定型/包裝、區(qū)域核心代理商網(wǎng)絡(luò)”基礎(chǔ)布局,以品牌推廣、廣告促銷為手段,充分整合超級(jí)賣場(chǎng) 的“禮品贈(zèng)送”搭售(國(guó)美/蘇寧合作方)資源,以維護(hù)代理商利益為出發(fā)點(diǎn),制訂系統(tǒng)清晰的渠道代理“利益捆綁”銷售政策,按產(chǎn)品分類、以銷量和回款為核心,實(shí)施終端統(tǒng)一定價(jià),推行對(duì)代理商“月返+季返+年度獎(jiǎng)勵(lì)”的經(jīng)銷商盈利模式。

206026